• 桂林市旅游局2015年部門預算、 “三公經費”預算公開說明
    信息來源:桂林市旅游發展委員會  作者:桂林市旅游發展委員會  發布時間:2015-03-10 08:26  字體+ | 字體-

      第一部分  部門概況 

      一、桂林市旅游局及所屬單位基本情況 

      (一)預算單位基本情況 

      本部門預算包括旅游局本級單位及下屬桃花江度假區管理委員會辦公室、桂林市旅游質量監督管理所。 

      桂林市旅游局是桂林市人民政府主管旅游事業的政府機構,內設11個職能科室,主要職責: 

      1.貫徹落實國家、自治區和本市有關旅游業發展的法律、法規、規章和方針政策;負責全市旅游業的指導、協調、管理、監督和服務工作;擬訂并組織實施全市旅游發展戰略、政策和措施;負責全市旅游發展的綜合平衡和宏觀調控,統籌協調全市旅游發展與改革;協調全市旅游發展重大問題及跨部門綜合性問題;擬訂并組織實施全市旅游管理體制和旅游經營機制改革方案;負責桂林國際旅游勝地建設領導小組辦公室工作,組織實施《桂林國際旅游勝地建設發展規劃綱要》。 

      2.編制并組織實施全市旅游發展總體規劃、中長期規劃、年度發展計劃、專項規劃和基礎設施建設規劃;組織協調重點旅游片區、度假區、景區、新產品及新業態的規劃開發;負責全市旅游資源普查、規劃、整合、保護和開發利用;協助編制市級旅游項目招商引資目錄;會同有關部門論證、審核、備案重大旅游項目;協調指導重大旅游項目建設;負責制定并組織實施本級旅游發展資金計劃;負責編報中央、自治區旅游發展資金計劃項目;負責旅游統計、分析和研究,監測旅游經濟運行;指導縣(區)旅游工作。 

      3.指導、協調推進全市旅游與相關產業融合發展;負責組織旅游商品開發和品牌建設;指導旅游產業轉型升級,優化旅游產業結構;協調指導休閑度假旅游等旅游新業態和旅游購物消費;指導旅游扶貧工作;協調全市旅游航空(含低空旅游)、旅游專列、客運旅游專線和旅游汽車租賃等旅游交通工作。 

      4.負責制定并組織實施全市旅游形象推廣戰略和市場營銷戰略;負責組織全市旅游整體形象的策劃、推廣、宣傳和展會活動;負責旅游對外交流與區域合作;承擔聯合國世界旅游組織/亞太旅游協會旅游趨勢與展望國際論壇秘書處工作;組織協調全市重大旅游節慶活動。 

       5.統籌協調全市旅游公共服務體系建設,編制并組織實施全市旅游公共服務建設規劃;組織協調旅游公共信息服務、旅游安全保障服務、旅游交通便捷服務、旅游惠民便民服務等旅游公共服務體系建設;參與協調全市市政公共服務旅游功能的配置;協調指導全市智慧旅游、旅游信息化建設,指導旅游電子商務的實施。 

      6.負責旅游服務質量監督管理;負責全市旅游市場的統一監督管理和旅游質量監督管理體系建設;負責全市旅游綜合執法;負責全市旅游投訴,建立和完善旅游投訴移交轉辦機制;負責對旅游車船服務質量的監督管理;指導、協調全市旅游住宿業發展,制定并組織實施旅游住宿業服務規范及標準;負責旅游行政審批相關事項;負責全市旅游標準化工作,擬訂并組織實施全市旅游景區、旅游設施、服務、產品和旅游安全等地方標準;負責全市旅游景區監督管理,依法審核旅游景區開放條件,核定旅游景區最大承載量;指導監督漓江風景名勝區綜合執法支隊行使旅游管理和執法職能;指導旅游行業行風、精神文明和誠信體系建設。 

      7.負責全市旅游安全的綜合協調和監督管理;負責建立健全旅游景區突發事件和旅游安全預警信息發布制度;擬訂旅游應急預案,協調指導旅游應急救援;協調假日旅游工作。 

      8.編制并組織實施全市旅游人才規劃;負責組織旅游培訓;組織實施旅游行業崗位資格認證和專業技術等級考評。 

      9.聯系全市旅游行業協會、學會和各旅游中介組織工作。 

      10.承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。 

      桃花江度假區管理委員會辦公室主要職能:負責度假區規劃開發工作,承擔起草擬定度假區總體規劃和發展計劃、度假區內項目建設及項目監管的責任,負責《桂林桃花江度假區總規》監督、實施工作。 

      桂林市旅游質量監督管理所主要職能:根據國家有關法律和行政法規對旅游市場進行監督、檢查、管理,配合有關部門對旅游市場進行整頓,依法維護旅游者和旅游經營者的合法權益。受理旅游服務質量投訴,配合有關部門處理旅游安全事故;依法查處非法經營旅游業務的活動,根據有關規定對違法、違規行為行使檢查、教育、處罰的權利。 

      (二)人員構成情況 

      旅游局本級預算科目為:行政單位醫療,行政運行(旅游業管理與服務),一般行政管理事務,旅游宣傳;管理方式為:財政全額預算撥款;編制人數47人,其中行政編制43人,工勤編制4人。預算人員情況:在職48人(其中1人為軍轉政策性超編),退休37人,離休6人。桃花江度假區管理委員會辦公室預算科目為:其它旅游業管理與服務支出,事業單位醫療;管理方式為:財政全額預算撥款;編制人數2人。預算人員情況:在職1人,退休1人。桂林市旅游質量監督管理所預算科目為:其它旅游業管理與服務支出,事業單位醫療,一般行政管理事務;管理方式為:財政全額預算撥款;編制人數28人。預算人員情況:在職31人(其中3人為軍轉政策性超編),退休8人。 

        

      第二部分  2015年部門預算報表 

      表一:部門收支總表 

      表二:部門收入總表 

      表三:部門支出總表 

      表四:部門基本支出表(按經濟分類科目) 

      表五:財政撥款收支總表 

      表六:一般公共預算支出表 

      表七:一般公共預算基本支出表 

      表八:一般公共預算“三公”經費支出表 

      表九:政府性基金預算支出表 

      ( 注:公開的表格采取鏈接的方式) 

        

      第三部分  2015年部門預算報表、“三公”經費編制說明 

      一、2015年收支預算情況 

      (一)、收入預算說明 

      2015年收入預算4449.28萬元,同比增加1268.95萬元,增長40%。其中旅游局本級2015年收入預算4071.06萬元,同比增加1212.91萬元,增長42.4%,2015年安排旅游發展資金項目3218萬元,增加的主要原因是每兩年一屆的桂林國際山水文化旅游節又將于明年舉行,該項目收入預算為600萬元;增加旅游發展資金項目700萬;桂林桃花江旅游度假區管理委員會辦公室收入預算13.37萬元,同比增加1.29萬元,增長11%,增加的原因是工資支出增加;桂林市旅游質量監督管理所收入預算364.85萬元,同比增加54.75萬元,增長18%,增加的主要原因是工資支出增加。新增加的項目是:“全球眼”電子視頻監控項目收入預算34.06萬元。 

      (二)、支出預算說明 

      2015年支出總預算4449.28萬元,其中基本支出900.54萬元,占支出總預算20%,同比增加33.29萬元,增長3.8%;項目支出3548.74萬元,占支出總預算80%,同比增加1235.66萬元,增長53.4%。 

      1、按支出功能科目共分為三類,其中:醫療衛生70.21萬元,占支出總預算1.58%,同比增加3.74萬元,增長5.6%;行政運行及管理與旅游宣傳支出4331.01萬元,占支出總預算97.34%,同比增加1262.57萬元,增長41%;住房保障支出48.06萬元,占支出總預算1.08%,同比增加2.64萬元,增長5.8%。 

      2、支出結構分類科目劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。 

      ①基本支出預算 

      基本支出的工資福利支出預算449.22萬元,占支出總預算10.09%,同比增加24.51萬元,增長5.8%;基本支出的商品和服務支出預算89.04萬元,占支出總預算2%,同比增加12.32萬元,增長16%;基本支出的對個人和家庭的補助支出預算362.28萬元,占支出總預算8.14%,同比減少3.54萬元,下降1%。 

      ②項目支出3548.74萬元,占支出總預算80%,同比增加1235.66萬元,增長53.4%。其中:旅游局本級項目預算預算3433.28萬元(2015年安排旅游發展資金項目3218萬元);旅游質量監督管理所項目預算115.46萬元。 

      二、2015年公共財政撥款“三公”經費預算情況 

      (一)因公出國(境)經費預算107.5萬元,同比減少133.2萬元,下降55.34%。  

          (二)公務接待費預算31.38萬元,同比減少56.01萬元,下降64.09%。主要用于于局機關按規定開支的各類公務接待費用以及接待海內外旅行商媒體團來桂采訪踩線門票、住宿、租車等費用。 

      (三)公務用車預算20.15萬元,同比增加4.05萬元,上升25.16%。其中: 

      1、公務用車運行維護費預算20.15萬元,同比增加4.05萬元,上升25.16%。增加的主要原因是漓江兩岸景區管理、旅游市場的整治、旅游服務行業的整頓增加了車輛運行維護費用。公務用車運行維護費主要用于我局公務用車燃油費、保險費、維護(修)費、過橋過路費等。 

      2、無公務用車購置預算。

    附件:2015旅游局部門預算三公經費預算表.XLS


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