• 桂林市旅游發展委員會2015年部門決算
    信息來源:桂林市旅游發展委員會  作者:  發布時間:2016-08-05 17:05  字體+ | 字體-

       

    第一部分:桂林市旅游發展委員會概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:桂林市旅游發展委員會2015年部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:桂林市旅游發展委員會2015年度部門決算情況說明

    一、2015年度收入支出決算總體情況。

    二、2015年度一般公共預算支出決算情況。

    三、2015 年度政府性基金支出決算情況。

    四、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

    五、其他重要事項情況說明。

     

    第一部分:桂林市旅游發展委員會概況

    一、主要職能

    本部門包括桂林市旅游發展委員會本級單位及下屬桃花江度假區管理委員會辦公室、桂林市旅游質量監督管理所。

    桂林市旅游發展委員會是桂林市人民政府主管旅游事業的政府機構,內設11個職能科室,主要職責:

    1.貫徹落實國家、自治區和本市有關旅游業發展的法律、法規、規章和方針政策;負責全市旅游業的指導、協調、管理、監督和服務工作;擬訂并組織實施全市旅游發展戰略、政策和措施;負責全市旅游發展的綜合平衡和宏觀調控,統籌協調全市旅游發展與改革;協調全市旅游發展重大問題及跨部門綜合性問題;擬訂并組織實施全市旅游管理體制和旅游經營機制改革方案;負責桂林國際旅游勝地建設領導小組辦公室工作,組織實施《桂林國際旅游勝地建設發展規劃綱要》。

    2.編制并組織實施全市旅游發展總體規劃、中長期規劃、年度發展計劃、專項規劃和基礎設施建設規劃;組織協調重點旅游片區、度假區、景區、新產品及新業態的規劃開發;負責全市旅游資源普查、規劃、整合、保護和開發利用;協助編制市級旅游項目招商引資目錄;會同有關部門論證、審核、備案重大旅游項目;協調指導重大旅游項目建設;負責制定并組織實施本級旅游發展資金計劃;負責編報中央、自治區旅游發展資金計劃項目;負責旅游統計、分析和研究,監測旅游經濟運行;指導縣(區)旅游工作。

    3.指導、協調推進全市旅游與相關產業融合發展;負責組織旅游商品開發和品牌建設;指導旅游產業轉型升級,優化旅游產業結構;協調指導休閑度假旅游等旅游新業態和旅游購物消費;指導旅游扶貧工作;協調全市旅游航空(含低空旅游)、旅游專列、客運旅游專線和旅游汽車租賃等旅游交通工作。

    4.負責制定并組織實施全市旅游形象推廣戰略和市場營銷戰略;負責組織全市旅游整體形象的策劃、推廣、宣傳和展會活動;負責旅游對外交流與區域合作;承擔聯合國世界旅游組織/亞太旅游協會旅游趨勢與展望國際論壇秘書處工作;組織協調全市重大旅游節慶活動。

     5.統籌協調全市旅游公共服務體系建設,編制并組織實施全市旅游公共服務建設規劃;組織協調旅游公共信息服務、旅游安全保障服務、旅游交通便捷服務、旅游惠民便民服務等旅游公共服務體系建設;參與協調全市市政公共服務旅游功能的配置;協調指導全市智慧旅游、旅游信息化建設,指導旅游電子商務的實施。

    6.負責旅游服務質量監督管理;負責全市旅游市場的統一監督管理和旅游質量監督管理體系建設;負責全市旅游綜合執法;負責全市旅游投訴,建立和完善旅游投訴移交轉辦機制;負責對旅游車船服務質量的監督管理;指導、協調全市旅游住宿業發展,制定并組織實施旅游住宿業服務規范及標準;負責旅游行政審批相關事項;負責全市旅游標準化工作,擬訂并組織實施全市旅游景區、旅游設施、服務、產品和旅游安全等地方標準;負責全市旅游景區監督管理,依法審核旅游景區開放條件,核定旅游景區最大承載量;指導監督漓江風景名勝區綜合執法支隊行使旅游管理和執法職能;指導旅游行業行風、精神文明和誠信體系建設。

    7.負責全市旅游安全的綜合協調和監督管理;負責建立健全旅游景區突發事件和旅游安全預警信息發布制度;擬訂旅游應急預案,協調指導旅游應急救援;協調假日旅游工作。

    8.編制并組織實施全市旅游人才規劃;負責組織旅游培訓;組織實施旅游行業崗位資格認證和專業技術等級考評。

    9.聯系全市旅游行業協會、學會和各旅游中介組織工作。

    10.承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

    桃花江度假區管理委員會辦公室主要職能:負責度假區規劃開發工作,承擔起草擬定度假區總體規劃和發展計劃、度假區內項目建設及項目監管的責任,負責《桂林桃花江度假區總規》監督、實施工作。

    桂林市旅游質量監督管理所主要職能:根據國家有關法律和行政法規對旅游市場進行監督、檢查、管理,配合有關部門對旅游市場進行整頓,依法維護旅游者和旅游經營者的合法權益。受理旅游服務質量投訴,配合有關部門處理旅游安全事故;依法查處非法經營旅游業務的活動,根據有關規定對違法、違規行為行使檢查、教育、處罰的權利。

    二、部門決算單位構成

    1、桂林市旅游發展委員會

    2、桃花江度假區管理委員會辦公室

    3、桂林市旅游質量監督管理所

     


     

    第二部分:    (局、辦) 2015年部門決算報表

    《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。沒有數據的表格要零報告,列出空表并在表格下方說明“XX(局、辦)沒有XX收入,也沒有XX安排的支出,故本表無數據”。

     

     

    表一:收入支出決算總表

    單位:萬元

     

    收    入

    支    出

    項目

    決算數

    項目

    決算數

    一、財政撥款

    5554.86

    一、一般公共服務支出

     

    二、事業收入

     

    二、外交支出

     

    三、事業單位經營收入

     

    三、教育支出

     

    四、其他收入

    624.56

    四、科學技術支出

     

     

     

    五、文化體育與傳媒支出

     

     

     

    六、醫療衛生與計劃生育支出

     86.64

     

     

    七、城鄉社區支出

       3.87

     

     

    八、資源勘探信息等支出

       1.40

     

     

    九、商業服務業等支出

    6387.46

     

     

    十、住房保障支出

     61.38

    本年收入合計

    6179.42

    本年支出合計

    6540.75

     用事業基金彌補收支差額

     

    結余分配

     

     上年結轉

    1079.47

    年末結轉與結余

      718.14

     

     

     

     

    收入總計

    7258.89

    支出總計

     7258.89

     


    表二:收入決算表

    單位:萬元                     

    項 目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    6179.42 

    5554.86

     

     

     

     

    624.56

     

     

     

     

     

     

     

     

      款

     

     

     

     

     

     

     

     

        項  

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    86.64 

    86.64 

     

     

     

     

     

    21005

    醫療保障

    86.64 

    86.64 

     

     

     

     

     

    2100501

      行政單位醫療

    48.57 

    48.57  

     

     

     

     

     

    2100502

     事業單位醫療

     0.53

     0.53

     

     

     

     

     

    2100503

      公務員醫療補助

    37.53 

    37.53  

     

     

     

     

     

    212

    城鄉社區支出

     3.87

     3.87

     

     

     

     

     

    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

     3.87

     3.87

     

     

     

     

     

    2120899

      其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

     3.87

     3.87

     

     

     

     

     

    215

    資源勘探信息等支出

     1.40

     1.40

     

     

     

     

     

    21599

    其他資源勘探電力信息等支出

        1.40

       1.40

     

     

     

     

     

    2159999

      其他資源勘探電力信息等支出

        1.40

       1.40

     

     

     

     

     

    216

    商業服務業等支出

    6026.13

    5401.57

     

     

     

     

    624.56

    21605

    旅游業管理與服務支出

    6026.13

    5401.57

     

     

     

     

    624.56

    2160501

      行政運行

    1034.06

    1034.06

     

     

     

     

     

    2160502

      一般行政管理事務

     346.87

     346.76

     

     

     

     

      0.11

    2160504

      旅游宣傳

    2840.12

    2838.11

     

     

     

     

      2.01

    2160599

      其他旅游業管理與服務支出

    1805.08

    1182.64

     

     

     

     

    622.44

    221

    住房保障支出

      61.38

      61.38

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

      61.38

      61.38

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

      61.38

      61.38

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表三:支出決算表

    單位:萬元

    項 目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    6,540.75

    1,197.16

    5,343.59

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      款

     

     

     

     

     

     

     

        項  

     

     

     

     

     

     

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    86.64

    86.64

     

     

     

     

    21005

    醫療保障

    86.64

    86.64

     

     

     

     

    2100501

      行政單位醫療

    48.57

    48.57

     

     

     

     

    2100502

      事業單位醫療

    0.53

    0.53

     

     

     

     

    2100503

      公務員醫療補助

    37.53

    37.53

     

     

     

     

    212

    城鄉社區支出

    3.87

     

    3.87

     

     

     

    21208

    國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    3.87

     

    3.87

     

     

     

    2120899

      其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

    3.87

     

    3.87

     

     

     

    215

    資源勘探信息等支出

    1.40

     

    1.40

     

     

     

    21599

    其他資源勘探電力信息等支出

    1.40

     

    1.40

     

     

     

    2159999

      其他資源勘探電力信息等支出

    1.40

     

    1.40

     

     

     

    216

    商業服務業等支出

    6,387.46

    1,049.14

    5,338.32

     

     

     

    21605

    旅游業管理與服務支出

    6,387.46

    1,049.14

    5,338.32

     

     

     

    2160501

      行政運行

    1,034.06

    1,034.06

     

     

     

     

    2160502

      一般行政管理事務

    351.36

     

    351.36

     

     

     

    2160504

      旅游宣傳

    3,046.96

     

    3,046.96

     

     

     

    2160505

      旅游行業業務管理

    150.00

     

    150.00

     

     

     

    2160599

      其他旅游業管理與服務支出

    1,805.08

    15.08

    1,790.01

     

     

     

    221

    住房保障支出

    61.38

    61.38

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    61.38

    61.38

     

     

     

     

    2210201

      住房公積金

    61.38

    61.38

     

     

     

     

     

     

     

     

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    單位:萬元

    收 入

    支 出

    項 目

    行次

    金額

    項 目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    欄 次

     

    1

    欄 次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    5,550.99

    一、一般公共服務支出

    18

     

     

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    3.87

    二、外交支出

    19

     

     

     

     

    3

     

    三、教育支出

    20

     

     

     

     

    4

     

    四、科學技術支出

    21

     

     

     

     

    5

     

    五、文化體育與傳媒支出

    22

     

     

     

     

    6

     

    六、社會保障和就業支出

    23

     

     

     

     

    7

     

    七、醫療衛生與計劃生育支出

    24

    86.64

    86.64

     

     

    8

     

    八、城鄉社區支出

    25

    3.87

     

    3.87

     

    9

     

    九、資源勘探信息等支出

    26

    1.40

    1.40

     

     

    10

     

    十、商業服務業等支出

    27

    5,758.41

    5,758.41

     

     

    11

     

    十一、住房保障支出

    28

    61.38

    61.38

     

    本年收入合計

    12

    5,554.86

    本年支出合計

    29

    5,911.70

    5,907.83

    3.87

    年初財政撥款結轉和結余

    13

    356.84

    年末結轉和結余

    30

     

    一般公共預算財政撥款

    14

    356.84

     

    31

     

    政府性基金預算財政撥款

    15

     

     

    32

     

    合計

    16

    5,911.70

    合計

    33

    5,911.70

    5,907.83

    3.87

     

     

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    單位:萬元

    項 目

    合計

    基本支出

    項目支出

    科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    5,907.83

    1,197.16

    4,710.67

     

     

     

     

      款

     

     

     

     

        項  

     

     

     

     

    210

    醫療衛生與計劃生育支出

    86.64

    86.64

     

    21005

    醫療保障

    86.64

    86.64

     

    2100501

      行政單位醫療

    48.57

    48.57

     

    2100502

      事業單位醫療

    0.53

    0.53

     

    2100503

      公務員醫療補助

    37.53

    37.53

     

    215

    資源勘探信息等支出

    1.40

     

    1.40

    21599

    其他資源勘探電力信息等支出

    1.40

     

    1.40

    2159999

      其他資源勘探電力信息等支出

    1.40

     

    1.40

    216

    商業服務業等支出

    5,758.41

    1,049.14

    4,709.27

    21605

    旅游業管理與服務支出

    5,758.41

    1,049.14

    4,709.27

    2160501

      行政運行

    1,034.06

    1,034.06

     

    2160502

      一般行政管理事務

    346.76

     

    346.76

    2160504

      旅游宣傳

    3,044.94

     

    3,044.94

    2160505

      旅游行業業務管理

    150.00

     

    150.00

    2160599

      其他旅游業管理與服務支出

    1,182.64

    15.08

    1,167.56

    221

    住房保障支出

    61.38

    61.38

     

    22102

    住房改革支出

    61.38

    61.38

     

    2210201

      住房公積金

    61.38

    61.38

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

    單位:萬元

    經濟分類科目名稱

    本年支出合計

    人員經費

    公用經費

    欄次

    1

    2

    3

    合計

     1197.15

     1115.04

     82.11

    工資福利支出

    723.90

    723.90

     

      基本工資

    307.45

    307.45

     

      津貼補貼

    261.08

    261.08

     

      獎金

    106.26

    106.26

     

      社會保障繳費

    49.11

    49.11

     

      績效工資

     

     

     

      其他工資福利支出

     

     

     

    商品和服務支出

    82.11

     

    82.11

      辦公費

    10.39

     

    10.39

      印刷費

    1.31

     

    1.31

    水費

    1.03

     

    1.03

    電費

    4.28

     

    4.28

    郵電費

    1.32

     

    1.32

    差旅費

    26.81

     

    26.81

    維修(護)費

    1.48

     

    1.48

    會議費

    0.96

     

    0.96

    培訓費

    2.61

     

    2.61

    公務接待費

    0.96

     

    0.96

    工會經費

    6.64

     

    6.64

    福利費

    1.86

     

    1.86

    公務用車運行維護費

    18.24

     

    18.24

      其他商品和服務支出

    4.22

     

    4.22

    對個人和家庭的補助

    391.14

    391.14

     

      離休費

    50.45

    50.45

     

      退休費

    241.78

    241.78

     

      醫療費

    37.53

    37.53

     

      住房公積金

    61.38

    61.38

     


     

    表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

     

    單位:萬元

    2015年度預算數

    2015年度決算數

    合計

    因公出國

    公務用車購置及運行費

    公務接

    合計

    因公出國

    公務用車購置及運行費

    公務接

    (境)費

    小計

    公務用車 購置費

    公務用車 運行費

    待費

    (境)費

    小計

    公務用車 購置費

    公務用車 運行費

    待費

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    189.03

    107.5

    20.15

     

    20.15

    61.38

    96.03

    60.35

    18.24

     

    18.24

    17.44


     

     

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    上年結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉和結余

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉和結余

    項目支出結轉和結余

     合  計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     類

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     款

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     項

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2120899

      其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

     

     

     

    3.87 

    3.87 

     

    3.87 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    第三部分:桂林市旅游發展委員會

    2015年度部門決算情況說明

     

    一、2015年度收入支出決算總體情況

    (一)收入總計6179.42萬元。

    1.財政撥款收入5554.86萬元,為市本級財政當年撥付的資金。

    2.其他收入624.56萬元,為預算單位在財政撥款收入

    事業收入經營收入之外取得的收入。

    3.上年結轉和結余1079.47萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

       (二)支出總計6540.75萬元。包括:

    1.醫療衛生與計劃生育支出(類)86.64萬元:主要用于醫療保險等支出。

    2.城鄉社區支出(類)3.87萬元:主要用于桂林市旅游業發展十三五規劃編制服務費。

    3.資源勘探信息等支出(類)1.4萬元:主要用于桂林智慧旅游標準體系(二期)支出。

    4.商業服務業等支出(類)6387.46萬元:主要用于行政運行、旅游宣傳及其他旅游業管理與服務支出。

    5.住房保障支出(類)61.38萬元:主要用于住房公積金支出。

    6.年末結轉和結余718.14萬元,為本年度或以前年度

    預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    二、2015年度一般公共預算支出決算情況

    桂林市旅游發展委員會2015年度一般公共預算支出6540.75萬元,其中:基本支出1197.16萬元,項目支出5343.59萬元。

    行政單位醫療 48.57萬元

    事業單位醫療 0.53萬元

    公務員醫療補助 37.53萬元

    其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 3.87萬元

    其他資源勘探電力信息等支出 1.4萬元

    行政運行 1034.06萬元

    一般行政管理事務351.36萬元

    旅游宣傳 3046.96萬元

    旅游行業業務管理 150萬元

    其他旅游業管理與服務支出 1805.08萬元

    住房公積金  61.38萬元

    三、2015年度政府性基金支出決算情況 

    桂林市旅游發展委員會2015年度政府性基金支出3.87萬元,其中:項目支出3.87萬元。

    為其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出3.87萬元。

    四、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1197.16萬元,其中:人員經費1506.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公務員醫療補助、住房公積金和離退休支出;

    公用經費82.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費和其他商品和服務支出;

    五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

    2015年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算中,因公出國()費支出決算60.35萬元;公務用車購置及運行費支出決算18.24萬元;公務接待費支出決算17.44萬元。具體情況如下:

    因公出國()費支出60.35萬元。同比減少28.66萬元,降低32.2%;全年使用財政撥款安排出國團組10個,同比減少4個,降低28.57%;全年因公出國(團組共計10個,同比減少4個,降低28.57%;累計15人次,同比減少4人次,降低21.05%。開支內容包括:

    泰國展、臺北展、俄羅斯展、德國展、香港展、印度展、韓國展、南非新加坡馬爾代夫宣傳促銷以及馬來西亞展。

    公務用車購置及運行費支出18.24萬元,同比減少10.94萬元,降低37.49%。其中:公務用車運行支出18.24萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年,桂林市旅游發展委員會本級及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛,全年運行費支出18.24萬元,平均每輛2.28萬元。

    公務接待費支出17.44萬元,同比減少32.41萬元,降低65.02%。其中:國內接待42批次,同比增加5批次,增長10.64%;國內接待230人次,同比減少13人次,降低5.35%。

    六、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    2015年本部門機關運行經費支出81.19萬元,比2014年增加6.14萬元,增長8%。主要原因是:差旅費增加。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2015年本部門政府采購支出總額24.53萬元,其中:政府采購貨物支出24.53萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2015年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車8輛;無單位價值200萬元以上大型設備。

     

     

     


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