• 桂林市旅游發展委員會2017年部門預算說明
    信息來源:桂林市旅游發展委員會  作者:  發布時間:2017-02-06 16:49  字體+ | 字體-

    一、部門概況

    (一)主要職能職責

    1.桂林市旅游發展委員會主要職能:

    (1)貫徹執行國家、自治區發展旅游業的法律、法規、規章和方針政策;負責起草有關旅游業地方性法規、規章和規范性文件草案并組織實施;負責全市旅游業發展的綜合平衡和宏觀調控,統籌協調全市旅游發展與改革,負責擬訂全市旅游業發展和改革的戰略、政策、措施并組織實施;負責全市旅游業的綜合協調、產業促進、公共服務和行業監管;統籌、協調旅游相關行業和部門的旅游管理職責;承擔桂林國際旅游勝地建設領導小組辦公室職責,組織實施《桂林國際旅游勝地建設發展規劃綱要》;負責旅游行政執法監督和行政復議工作。

    (2)編制并組織實施全市旅游發展規劃和旅游基礎設施建設等專項規劃;指導協調重點旅游區域、旅游度假區、旅游景區和旅游線路等各類旅游業態的規劃開發;負責全市旅游資源的普查和規劃,指導協調全市旅游資源開發利用和保護工作;會同有關部門論證、審核和備案重點旅游項目;指導協調重點旅游項目建設;會同市財政部門編制本級旅游發展資金計劃并組織實施;負責編報中央、自治區旅游發展資金計劃項目;監測全市旅游經濟運行,負責旅游統計、分析和信息發布工作;指導縣(區)旅游工作。

    (3)指導協調推進全市旅游與相關領域融合發展,指導旅游產業轉型升級,優化旅游產業結構,開發培育旅游新產品、新業態;指導協調旅游商品開發和品牌建設;指導協調鄉村旅游與休閑產業、紅色旅游等特色旅游和旅游購物消費;指導特色旅游縣、鄉鎮、村建設;指導旅游扶貧工作;協調全市旅游航空、旅游專列、旅游客運專線和旅游汽車租賃等旅游交通工作。

    (4)負責制定并組織實施全市旅游形象推廣戰略和市場營銷戰略;組織和指導全市重大旅游營銷和展會活動;負責旅游對外交流與區域合作;承擔聯合國世界旅游組織/亞太旅游協會旅游趨勢與展望國際論壇秘書處工作;組織協調全市重大旅游節慶活動。

    (5)負責統籌推進全市旅游公共服務體系的規劃、建設和管理工作;參與協調全市市政公共設施的旅游服務功能配置;協調指導全市旅游信息化和智慧旅游建設,協調指導旅游電子商務工作。

    (6)負責全市旅游市場秩序和旅游服務質量的監督管理,維護旅游消費者和經營者合法權益;負責全市旅游綜合執法;指導協調全市旅游住宿業發展;負責全市旅游標準化工作;負責全市旅游投訴處置和協調工作;負責文明旅游工作,指導旅游行業精神文明建設和誠信體系建設。

    (7)負責全市旅游安全的綜合協調和監督管理;負責建立健全旅游突發事件和旅游安全預警信息發布制度;擬訂旅游應急預案,協調指導旅游應急救援;協調指導假日旅游工作。

    (8)負責編制并組織實施全市旅游人才規劃;組織和指導全市旅游行業教育培訓工作;會同有關部門組織實施旅游從業人員的職業資格標準和等級標準。

    (9)指導全市旅游行業協會、學會等旅游行業組織工作。

    (10)承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

    2.桃花江旅游度假區管理委員會辦公室主要職能:負責度假區規劃開發工作,承擔起草擬定度假區總體規劃和發展計劃、度假區內項目建設及項目監管的責任,負責《桂林桃花江旅游度假區總規》監督、實施工作。

    3.桂林市旅游質量監督管理所主要職能:根據國家有關法律和行政法規對旅游市場進行監督、檢查、管理,配合有關部門對旅游市場進行整頓,依法維護旅游者和旅游經營者的合法權益。受理旅游服務質量投訴,配合有關部門處理旅游安全事故;依法查處非法經營旅游業務的活動,根據有關規定對違法、違規行為行使檢查、教育、處罰的權利。

    (二)機構設置(部門單位構成)

    1.桂林市旅游發展委員會為市人民政府主管旅游事業工作部門,10個職能科室:辦公室政策法規科(桂林國際旅游勝地建設領導小組辦公室)規劃財務科產業促進科綜合協調科國內市場科境外市場科(國際旅游論壇秘書處辦公室)監督管理科(行政審批辦公室)旅游安全與景區管理科人事科

    2.委屬參照公務員管理事業單位1個,即桂林市旅游質量監督管理所

    3.委屬全額撥款事業單位1個,桃花江旅游度假區管理委員會辦公室。

    (三)編制現狀及人員構成

    市旅發委本級預算科目為:行政單位醫療,行政運行(旅游業管理與服務),一般行政管理事務,旅游宣傳;管理方式為財政全額預算撥款;編制人數49人,其中行政編制45人,工勤編制4人。預算人員情況:在職45,退休36人,離休5人。

    桃花江旅游度假區管理委員會辦公室預算科目為:其它旅游業管理與服務支出,事業單位醫療;管理方式為:財政全額預算撥款;編制人數2人。預算人員情況:退休2人。

    桂林市旅游質量監督管理所預算科目為:其它旅游業管理與服務支出,事業單位醫療,一般行政管理事務;管理方式為:財政全額預算撥款;編制人數28人。預算人員情況:在職31人(其中3人為軍轉政策性超編),退休7人。

    (四)年度主要工作任務

    2017年主要大項任務有:

    1.桂林國際山水旅游節組織工作;

    2.第十一屆國際論壇組織工作;

    3.年度旅游促銷工作;

    4.桂林旅游形象廣告宣傳工作。

    二、部門預算報表

    部門預算報表共有十一張表格,分別為:

    (一部門收支總表

    (二)部門收入總表

    (三)部門支出總表

    (四)財政撥款收支總表

    (五)公共預算支出表

    (六)一般公共預算支出表

    (七)一般公共預算基本支出表

    (八)“三公”經費、會議和培訓費支出表

    (九)政府性基金預算支出表

    (十)國有資本經營預算支出表

    (十一)政府采購預算表

    三、2017年部門預算情況說明

    (一)收支預算總體情況

    2017年收入總預算4052.60萬元,同比增加734.87萬元,增長22.15%。

    1.收入預算說明

    旅發委本級2017年收入預算3473.71萬元,同比增加621.36萬元,增長21.78%;桂林桃花江旅游度假區管理委員會辦公室收入預算12.13萬元,同比增加0.88萬元,增長7.8%;桂林市旅游質量監督管理所收入預算566.76萬元,同比增加112.63萬元,增長24.8%。

    按資金來源,其中:

    1)經費撥款4045.6萬元,同比增加734.87萬元,增長22.2%;

    2)納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金7萬元,與上年保持不變。其中:專項收入安排的資金7萬元,與上年保持不變。

    2.支出預算說明

    2017年支出總預算4052.6萬元。

    基本支出預算1411.01萬元,占支出總預算34.82%,同比增加261.09萬元,增長22.71%;

    項目支出預算2641.59萬元,占支出總預算65.18%,同比增加473.78萬元,增長21.86%。

    1)按支出功能分類科目劃分共分為三類,其中:

    醫療衛生與計劃生育支出89.85萬元,占支出總預算2.21%,同比增加2.99萬元,增長3.44%;

    商業服務業支出3898.49萬元,占支出總預算96.2%,同比增加728.37萬元,增長22.98%;

    住房保障支出64.26萬元,占支出總預算1.59%,同比增加3.51萬元,增長5.78%。

    2)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    A.基本支出預算

    基本支出預算1411.01萬元,占支出總預算34.82%,同比增加261.09萬元,增長22.71%。其中

    工資福利支出預算844.24萬元,占基本支出預算59.83%,同比增加188.03萬元,增長28.65%。

    商品和服務支出預算147.76萬元,占基本支出預算10.47%,同比增加62.75萬元,增長73.81%。

    對個人和家庭的補助支出預算419.01萬元,占基本支出預算29.7%,同比增加10.31萬元,增長2.52%。

    B.項目支出預算

    項目支出預算2641.59萬元,占支出總預算65.18%,同比增加473.78萬元,增加21.86%。其中:

    商品和服務支出預算2615.31萬元,占項目支出預算99.01%,同比增加457.41萬元,增長21.20%;

    其他資本性支出預算26.28萬元,占項目支出預算0.99%,同比增加16.37萬元,增長165.19%。

    (二)財政撥款支出預算情況

    1.一般公共預算支出

    一般公共預算支出總預算4052.6萬元。

    1)按支出功能分類科目劃分,其中:

    醫療衛生與計劃生育支出89.85萬元,占支出總預算2.21%,同比增加2.99萬元,增長3.44%;

    農林水支出10萬元,占支出總預算0.25%;

    商業服務業支出3888.49萬元,占支出總預算95.95%,同比增加718.37萬元,增長22.66%;

    住房保障支出64.26萬元,占支出總預算1.59%,同比增加3.51萬元,增長5.78%。

    2)按支出結構劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    A.基本支出預算1411.01萬元,占支出總預算34.82%,同比增加261.09萬元,增長22.71%。其中

    工資福利支出預算844.24萬元,占基本支出預算59.83%,同比增加188.03萬元,增長28.65%;

    商品和服務支出預算147.76萬元,占基本支出預算10.47%,同比增加62.75萬元,增長73.81%;

    對個人和家庭的補助支出預算419.01萬元,占基本支出預算29.7%,同比增加10.31萬元,增長2.52%。

    B.項目支出預算2641.59萬元,占支出總預算65.18%,同比增加473.78萬元,增加21.86%。其中:

    商品和服務支出預算2615.31萬元,占項目支出預算99.01%,同比增加457.41萬元,增長21.20%;

    其他資本性支出預算26.28萬元,占項目支出預算0.99%,同比增加16.37萬元,增長165.19%。

    2.政府性基金預算支出

    暫時無使用政府性基金預算安排的支出。

    3.國有資本經營預算支出

    暫時無使用國有資本經營預算安排的支出。

    (三)“三公”經費、會議和培訓費說明

    2017“三公”經費106.84萬元,同比減少15.57萬元,下降12.72%。其中:

    1.因公出國(境)費預算53.1萬元,同比增長2.1萬元,增長4.12%;增長的原因是出國國際旅費及匯率變化價格上漲所致

    2.公務接待費51.34萬元,同比減少5.02萬元,下降8.91%;下降的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制公務接待標準及次數,從而減少公務接待支出預算費用

    3.公務用車運行維護費2.4萬元,同比減少12.65萬元,下降84.05%;下降的原因是公務車改革旅發委車輛只保留1臺應急車輛的預算費用。

    2016、2017年公務用車購置費預算

    4.會議費5.49萬元,同比增加2.58萬元,增長88.66%;增加的主要原因是自2016年12月1日起施行《旅游安全管理辦法》,國家高度重視旅游安全工作,根據自治區人民政府、桂林市人民政府文件要求增加春節、五一、國慶假日工作會傳達部署和協調全市假日旅游工作會議預算支出(附表)。

    2017年度會議經費開支明細表

    序號

    會議名稱

    次數

    會議類別

    預算金額

    會議地點

    參會  人數

    會期

    備注

     

     

     

     

    合計

    5.49萬元

     

     

     

     

     

    1

    2017年全市旅游工作會議

    1

    2類會議

    1.26萬元

    市內

    70人次

    1天

     

     

    2

    全市假日旅游工作會議經費

    1

    2類會議

    2.55萬元

    市內

    150人次

    3天

    含春節、五一、國慶假日工作會

     

    3

    定額標準經費

    1

    2類會議

    1.68萬元

    市內

    49人

     

    委本級在編人員會議開支

     

     

    5.培訓費15.24萬元,同比增加6.44萬元,增長73.18%。增長的主要原因是培訓費預算編制要求改變所致(附表)

    2017年度培訓經費開支明細表

    序號

    培訓名稱

    主要內容

    預算金額

    培訓地點

    參培人數

    培訓期限

     

     

    總計

    15.24萬元

     

     

     

    1

    全市旅游管理人員培訓班

    自治區黨委及市委組織部干部教育培訓工作要求

    4.6萬元

    區內

    85人

    3天

    2

    公務員考核

    系統服務費

    0.4萬元

    區內

    50人

     

    3

    普法宣傳

    普法資料開支

    1.0萬元

    市內

    100份

    3期

    4

    旅行社、星級飯店統計培訓

    學習國家旅游局《全國星級飯店、旅行社統計公報》填報方式

    1.8萬元

    區內

    600人

    4天

    5

    旅行社管理培訓

    規范旅游經營服務活動,指導旅游企業依法經營

    1.3萬元

    市內

    240人

    1天

    6

    星級飯店管理培訓

    規范旅游經營服務活動,指導旅游企業依法經營

    0.7萬元

    市內

    70人

    2天

    7

    全市智慧旅游建設培訓

    全市智慧旅游建設培訓

    3.1萬元

    區內

    60人

    2天

    8

    精神文明建設培訓

    “全國青年文明號”創建工作

    0.51萬元

    市內

    100人

    1天

    9

    定額標準經費

    委本級在編人員業務技能培訓

    1.83萬元

    市內

    49人

     

     

    (四)機關運行經費情況說明

    機關運行經費合計2763.07萬元,其中基本支出147.76萬元,項目支出2615.31萬元;其中:

    302類01款辦公費,合計2,067.88萬元,其中基本支出7.02萬元,項目支出2,060.86萬元;

    302類02款印刷費,合計68.08萬元,其中基本支出1.68萬元,項目支出66.40萬元;

    302類05款水費,合計1.48萬元,其中基本支出1.48萬元;

    302類06款電費,合計4.88萬元,其中基本支出4.88萬元;

    302類07款郵電費,合計1.68萬元,其中基本支出1.68萬元;

    302類09款物業管理費,合計1.04萬元,其中基本支出1.04萬元;

    302類11款差旅費,合計100.83萬元,其中基本支出27.96萬元,項目支出72.87萬元;

    302類12款因公出國(境)費,合計53.10萬元,其中項目支出53.10萬元;

    302類13款維修(護)費,合計1.56萬元,其中基本支出1.56萬元;

    302類14款租賃費,合計21.36萬元,其中項目支出21.36萬元;

    302類15款會議費,合計5.49萬元,其中基本支出1.68萬元,項目支出3.81萬元;

    302類16款培訓費,合計15.24萬元,其中基本支出1.83萬元,項目支出13.41萬元;

    302類17款公務接待費,合計51.34萬元,其中基本支出1.34萬元,項目支出50.00萬元;

    302類26款勞務費,合計3.50萬元,其中項目支出3.50萬元;

    302類28款工會經費,合計10.71萬元,其中基本支出10.71萬元;

    302類29款福利費,合計1.83萬元,其中基本支出1.83萬元;

    302類31款公務用車運行維護費,合計2.40萬元,其中基本支出2.40萬元;

    302類39款其他交通費,合計73.74萬元,其中基本支出73.74萬元;

    302類99款其他商品和服務支出,合計276.93萬元,其中基本支出6.93萬元,項目支出270.00萬元。

    (五)政府采購情況說明

    2017年市旅游發展委員會政府采購預算962.68萬元,全部為財政撥款,占支出總預算23.75%,同比增加353.10萬元,增長57.93%(附表)。

    政府采購明細表(萬元)

    序        號

    品目名稱

    采購    數量

    計量單位

    單價

    政府采購項目類型

    總計

    集中采購

    分散采購

    網上  商城

    協議 定點

    通用類

    專用類

    服務類

    貨物類

    服務類

    總計

    962.68

    7.50

    66.40

    17.88

    600.00

    270.90

    1

    廣告服務

    1

    600.00

    600.00

     

     

     

    600.00

     

    2

    服務器(網)

    1

    1.00

    1.00

    1.00

     

     

     

     

    3

    臺式計算機(網)

    4

    0.45

    1.80

    1.80

     

     

     

     

    4

    多功能一體機(網)

    3

    0.40

    1.20

    1.20

     

     

     

     

    5

    空調(網)

    5

    0.30

    1.50

    1.50

     

     

     

     

    6

    紙質印刷品(網)

    1

    66.40

    66.40

     

    66.40

     

     

     

    7

    木制臺、桌類

    6

    0.10

    0.60

     

     

    0.60

     

     

    8

    金屬骨架為主的椅凳類

    6

    0.08

    0.48

     

     

    0.48

     

     

    9

    金屬質柜類

    5

    0.12

    0.60

     

     

    0.60

     

     

    10

    其他柜類

    200

    立方米

    0.08

    16.00

     

     

    16.00

     

     

    11

    軟件運維服務

    3

    0.30

    0.90

     

     

     

     

    0.90

    12

    廣告服務

    1

    270.00

    270.00

     

     

     

     

    270.00

    13

    臺式計算機(網)

    2

    0.60

    1.20

    1.20

     

     

     

     

    14

    空調(網)

    1

    0.50

    0.50

    0.50

     

     

     

     

    15

    熱水器(網)

    1

    0.30

    0.30

    0.30

     

     

     

     

    16

    金屬質柜類

    2

    0.10

    0.20

     

     

    0.20

     

     

    其中:

    旅發委本級政府采購預算960.48萬元,同比增加354.60萬元,增長58.53%

    桂林市旅游質量監督管理所政府采購預算辦公設備購置費2.2萬元,同比減少1.5萬元,下降40.54%;

    桂林桃花江旅游度假區管理委員會辦公室2017年無政府采購預算。

    1.按照采購內容,分貨物類、工程類和服務類:

    貨物類采購合計17.88萬元,占支出總預算0.44%,同比增加8.75萬元,增長95.84%;

    工程類采購無。

    服務類采購合計870.90萬元,占支出總預算21.49%,同比增加270.45萬元,增長45.04%;

    2. 按照采購方式,分集中采購和分散采購:

    集中采購691.78萬元,占支出總預算17.07%,同比增加82.20萬元,增長13.48%;

    分散采購270.90萬元,占支出總預算6.68%,同比增加270.90萬元,增長100%;

    (六)國有資產占有使用情況說明

    2017年固定資產總計1953.20萬元,其中:房屋建筑物480.32萬元,交通工具104.23萬元,通訊設備0.06萬元,辦公家具28.52萬元,一般和辦公設備1340.07萬元。

    (七)其他重要事項情況說明

    1.整體績效目標

    1)2017年桂林市旅游發展委員會年度整體績效目標圍繞建設桂林國際旅游勝地這一軸線,突出旅游特色和文化內涵,創建旅游營銷新模式,建立旅游營銷新渠道,進一步完善桂林旅游營銷體系通過組織文化旅游體育等民俗性大眾性娛樂性活動,向國外游客介紹推薦桂林,提高桂林的知名度和美譽度,建設桂林城市品牌,促進桂林旅游業和社會經濟發展。

    2)重點項目績效目標

    重點項目績效目標有四個:

    A.桂林形象廣告宣傳

    預算數額:600.00萬元,占全年預算數14.81%;

    立項情況:旅游的競爭其實就是城市之間的競爭,城市形象的好壞,直接影響城市的發展快慢影響游客是否能來桂林。本項目根據《旅游法》、《桂林市國際旅游勝地建設發展規劃綱要》以及2016年市政府工作報告擬定,經市財政局審定,列入政府預算,市人大審議通過。

    實施進度:

    2017年1月至2017年3月,編制2017年度城市形象宣傳計劃;

    2017年1月至2017年12月,確定2017年度城市形象宣傳計劃項目;

    2017年10月,項目總結;

    2017年12月,項目評估。

    年度目標:在主流媒體投放城市形象宣傳廣告5個以上,通過媒體宣傳公關等各種渠道,提高桂林的知名度和美譽度,建設桂林城市形象,進一步加深人們對桂林的整體印象,吸引更多游客來到桂林

    B.桂林國際山水文化旅游節

    預算數額:600.00萬元,占全年預算數14.81%;

    立項情況:已成功舉辦六屆的國際山水文化旅游節,引起國內外的廣泛關注,進一步提高了桂林的知名度和美譽度。本項目根據2016年桂林市政府工作報告與桂林市旅游發展委員會2017年工作計劃擬定進一步向全世界游客旅游產業展示桂林旅游的持續發展和進步。

    實施進度:2017年10月10日至2017年10月30日召開

    C.桂林旅游宣傳促銷

    預算數額:562.00萬元,占全年預算數13.87%;

    立項情況:為加強國內經濟營銷,吸引更多游客來到桂林,促進桂林旅游經濟快速發展,根據《桂林國際旅游勝地建設發展規劃綱要》和2015年政府工作報告安排,經市財政局審定,列入政府預算,經市人大審議通過。

    實施進度:

    2017年1月至2017年3月,編制2017年度國內市場營銷計劃

    2017年1月至2017年12月確定2017年度國內市場營銷計劃項目

    2017年10月,總結;

    2017年12月,評估。

    D.桂林形象廣告宣傳

    預算數額:204.60萬元,占全年預算數5.05%;

    立項情況:聯合國世界旅游組織/亞太旅游協會旅游趨勢與展望國際論壇正式永久落戶桂林根據市人民政府與聯合國世界旅游組織等三方共同簽訂的四方協議,政府工作報告已提出承辦好本屆論壇。

    實施進度:

    2017年1月確定舉辦時間

    2017年3月,制定承辦方案;

    2017年6月送境外邀請函

    2014年7月發送國內邀請

    2017年10月18日會議報到

    2017年10月19至20日舉辦會議

    2017年10月24日會議收尾總結。

    2.工程類項目無。

    四、專業名詞解釋

    (一)一般公共預算收入:一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

    (二)一般公共預算支出是各級財政部門對集中的一般預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (五)“三公”經費:納入國家財政預決算管理的“三公”經費,是指行政單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (六)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

    桂林市旅游發展委員會

     

    二〇一七年二月七日

    附件:2017桂林市旅游發展委員會部門預算報表-財政公開表格.XLS


     

     

    其中:一般公共預算撥款4052.60萬元,同比增加734.87萬元,增長22.15%。


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